BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1025001

Data: 25/10/2023
Valor(R$): 9.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 63502124000195 - LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUTENCAO DO ENSINO ADMINISTRATIVO - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020303 - Fundeb 9000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020303 - Fundeb 9000,00