BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1025002

Data: 25/10/2023
Valor(R$): 160,00
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A JUNTA MILITAR EM TERESINA(PI).
Fornecedor: 07121602300 - ANTONIO RODRIGUES SOARES SA SILVA
Programa 0012 - JUNTA DE SERVICO MILITAR - NADA INFORMADO
Ação 2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020101 - Gabinete do prefeito 160,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020101 - Gabinete do prefeito 160,00