BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1025005

Data: 25/10/2023
Valor(R$): 250,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Secretaria municipal de agricultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS EM CAMPO MAIOR.
Fornecedor: 64187268391 - LUIZ DA LUZ DA SILVA
Programa 0032 - PRODUCAO AGROPECUARIA - NADA INFORMADO
Ação 2018 - MANUTENCAO DO DEP. DE AGRICULTURA - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020601 - Secretaria municipal de agricultura 250,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020601 - Secretaria municipal de agricultura 250,00