BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1025008

Data: 25/10/2023
Valor(R$): 515,46
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM.
Fornecedor: 37292633315 - MARIA DAS GRACAS SILVA RUFINO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 515,46
25/10/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 515,46
25/10/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 515,46
25/10/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 515,46

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 515,46