| Data: |
30/10/2023 |
| Valor(R$): |
1.745,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Fornecedor: |
60025191306 - JOANA MEDEIROS DE MELO |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |