BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1030013

Data: 30/10/2023
Valor(R$): 19.383,27
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PSF.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 19383,27
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 19383,27
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 19383,27
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 19383,27

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 19383,27