BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1030013

Data: 30/10/2023
Valor(R$): 12.988,78
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ADMINISTRACAO
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020501 - Fundo municipal de assistencia social 12988,78
30/10/2023 020501 - Fundo municipal de assistencia social 12988,78
30/10/2023 020501 - Fundo municipal de assistencia social 12988,78
30/10/2023 020501 - Fundo municipal de assistencia social 12988,78

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020501 - Fundo municipal de assistencia social 12988,78