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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 1030017
| Data: | 30/10/2023 |
| Valor(R$): | 1.320,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: | 00129571350 - JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3606 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1320,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1320,00 |