BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1030017

Data: 30/10/2023
Valor(R$): 13.466,67
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) VEICULOS 1.0-PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.
Fornecedor: 63502124000195 - LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 13466,67
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 13466,67
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 13466,67
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 13466,67

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 13466,67