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DESPESAS

Dados do empenho: 1030022

Data: 30/10/2023
Valor(R$): 4.420,55
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 02803581302 - PAULO JOAO DA SILVA BRITO JUNIOR
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55