BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1030028

Data: 30/10/2023
Valor(R$): 5.178,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DA UOM-UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E INSALUBRIDADE 40%-MES FEVEREIRO.
Fornecedor: 05999956374 - RAVYRLLA VERENNA ALVES LIMA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 5178,00
30/10/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/10/2023 020401 - Fundo municipal de saude 5178,00
31/10/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00