BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1031001

Data: 31/10/2023
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/10/2023 020502 - Programas especiais da assistencia social 600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/10/2023 020502 - Programas especiais da assistencia social 600,00