BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1227034

Data: 27/12/2023
Valor(R$): 2.063,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 01653009306 - DANIEL VIEIRA FRANCA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/12/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 2063,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/12/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 2063,00