| Data: |
28/12/2023 |
| Valor(R$): |
600,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-PI. |
| Fornecedor: |
05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3614 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |