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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0119002
| Data: | 19/01/2024 |
| Valor(R$): | 1.375,80 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- COMISSIONADOS. |
| Fornecedor: | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 13 |
| Subelemento | 1302 |
| Fonte | 300 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 300 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1375,80 |
| 19/01/2024 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1375,80 |
| 19/01/2024 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1375,80 |
| 19/01/2024 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1375,80 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1375,80 |