BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0119002

Data: 19/01/2024
Valor(R$): 2.667,83
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS RETIDO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ADIMINISTRACAO.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 2667,83
19/01/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 2667,83
19/01/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 2667,83
19/01/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 2667,83

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 2667,83