Data: |
19/01/2024 |
Valor(R$): |
2.667,83 |
Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS RETIDO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- ADIMINISTRACAO. |
Fornecedor: |
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
Elemento |
13 |
Subelemento |
1302 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |