| Data: |
19/01/2024 |
| Valor(R$): |
426,80 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFRENTE A PRSTACAO DE SERVICO EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK DURANTE REUNIAO COM SECRETARIADO PAR ATENDER AS DEMANDAS DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
| Fornecedor: |
04723475354 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3620 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |