BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0119004

Data: 19/01/2024
Valor(R$): 14.936,07
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES FUNDEB MAG.- U.E JOAO DE MATOS-FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2041 - MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 230
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 230

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020303 - Fundeb 14936,07
19/01/2024 020303 - Fundeb 14936,07
19/01/2024 020303 - Fundeb 14936,07
19/01/2024 020303 - Fundeb 14936,07

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020303 - Fundeb 14936,07