BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0119016

Data: 19/01/2024
Valor(R$): 821,40
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 821,40
19/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 821,40
19/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 821,40
19/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 821,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 821,40