BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 19/01/2024 |
Valor(R$): | 821,40 |
Uni.Gestora Emitente: | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES. |
Fornecedor: | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Programa | 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO |
Ação | 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2 |
Elemento | 13 |
Subelemento | 1302 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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19/01/2024 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | 821,40 |
19/01/2024 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | 821,40 |
19/01/2024 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | 821,40 |
19/01/2024 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | 821,40 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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19/01/2024 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | 821,40 |