BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0122001

Data: 22/01/2024
Valor(R$): 15.400,00
Uni.Gestora Emitente: 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 09558001000120 - REAL JET LTDA ME
Programa 0066 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO
Ação 2084 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO - 2
Elemento 39
Subelemento 3912
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/01/2024 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole 15400,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole 15400,00