| Data: |
22/01/2024 |
| Valor(R$): |
19.511,30 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA. |
| Fornecedor: |
00360305085509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Programa |
0043 - SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C O SIST. DE PREV. SOC - NADA INFORMADO |
| Ação |
1024 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - 1 |
| Elemento |
71 |
| Subelemento |
7102 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |