BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123001

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 984,53
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PSF.(PREVINE).
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 984,53
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 984,53
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 984,53
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 984,53

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 984,53