BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123003

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 1.845,97
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PREVINE).
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1845,97
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1845,97
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1845,97
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1845,97

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1845,97