BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123004

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 3.529,15
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2º PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO QUE SERA EFETUADO POR MEIO DE DEPOSITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1428-1, CONTA CORRENTE: 13781-2 DE TITULARIDADE DO AUTOR GENIVAL SOARES DE SOUSA.
Fornecedor: 01728586313 - GENIVAL SOARES DE SOUSA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 91
Subelemento 9101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3529,15
23/01/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3529,15
23/01/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3529,15
23/01/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3529,15

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3529,15