Data: |
23/01/2024 |
Valor(R$): |
3.529,15 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2º PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO QUE SERA EFETUADO POR MEIO DE DEPOSITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1428-1, CONTA CORRENTE: 13781-2 DE TITULARIDADE DO AUTOR GENIVAL SOARES DE SOUSA. |
Fornecedor: |
01728586313 - GENIVAL SOARES DE SOUSA |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
91 |
Subelemento |
9101 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |