BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 23/01/2024 |
Valor(R$): | 492,26 |
Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PSB- CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO .(PREVINE). |
Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2 |
Elemento | 11 |
Subelemento | 1151 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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23/01/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 492,26 |
23/01/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 492,26 |
23/01/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 492,26 |
23/01/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 492,26 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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23/01/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 492,26 |