BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123006

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 2.039,37
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES (FUS)CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO.(PREVINE).
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 2039,37
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 2039,37
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 2039,37
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 2039,37

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 2039,37