BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123008

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 18.720,12
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 28973504000107 - MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3009
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/01/2024 020401 - Fundo municipal de saude 18720,12
23/01/2024 020401 - Fundo municipal de saude 18720,12

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)