Data: |
24/01/2024 |
Valor(R$): |
1.100,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020203 - Departamento de transporte |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MAQUINA CARREGADEIRA W130 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
26152670000117 - J DA SILVA CONCEICAO ME |
Programa |
0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
Ação |
2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3915 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |