BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0124002

Data: 24/01/2024
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020203 - Departamento de transporte
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MAQUINA CARREGADEIRA W130 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Fornecedor: 26152670000117 - J DA SILVA CONCEICAO ME
Programa 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO
Ação 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2
Elemento 39
Subelemento 3915
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/01/2024 020203 - Departamento de transporte 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/01/2024 020203 - Departamento de transporte 1100,00