Data: |
24/01/2024 |
Valor(R$): |
4.494,32 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE 1º CORRIDA DA EMANCIPACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Fornecedor: |
07542071378 - NAYARA FELIX BARBOSA |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3620 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |