Data: |
24/01/2024 |
Valor(R$): |
11.450,40 |
Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
28973504000107 - MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3009 |
Fonte |
300 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
300 |