BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0124006

Data: 24/01/2024
Valor(R$): 2.361,80
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROSITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.
Fornecedor: 07774344000105 - GRUPO CULTURA DE RUA
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2079 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2361,80
24/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2361,80
24/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2361,80
24/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2361,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2361,80