| Data: |
25/01/2024 |
| Valor(R$): |
500,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ATUALIZACAO, REGULARIZACAO E BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO PELO PROCAD-SUS (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL). |
| Fornecedor: |
85745073349 - CIRO ROCHA CRUZ |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2062 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JORNADA - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |