BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0129003

Data: 29/01/2024
Valor(R$): 5.561,21
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA SERVIDORES NO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA .
Fornecedor: 00682172340 - DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/01/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 5561,21
29/01/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 5561,21
29/01/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 5561,21
29/01/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 5561,21

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/01/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 5561,21