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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0129007
| Data: | 29/01/2024 |
| Valor(R$): | 3.500,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARO DE MODULO. |
| Fornecedor: | 49551225000125 - CARLOS EMER OLIVEIRA DA MOTA |
| Programa | 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3915 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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