| Data: |
29/01/2024 |
| Valor(R$): |
1.250,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020101 - Gabinete do prefeito |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO COM A POLICIA MILITAR DO PIAUI 21º BATALHAO DE POLICIAMENTO MILITAR ALTOS-PIAUI. |
| Fornecedor: |
01085826392 - JOSE DA CRUZ PEREIRA DA ROCHA ROSA |
| Programa |
0012 - JUNTA DE SERVICO MILITAR - NADA INFORMADO |
| Ação |
2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |