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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0130002
| Data: | 30/01/2024 |
| Valor(R$): | 7,65 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA CORRENTE 283145. |
| Fornecedor: | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA |
| Programa | 0044 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - NADA INFORMADO |
| Ação | 2007 - ENCARGOS COM PASEP - 2 |
| Elemento | 47 |
| Subelemento | 4715 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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