BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0130004

Data: 30/01/2024
Valor(R$): 3.109,27
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PRA 1º CORRIDA DA EMANCIPACAO PARA PREFEITURA.
Fornecedor: 07989323338 - CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2
Elemento 36
Subelemento 3615
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3109,27
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3109,27
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3109,27
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3109,27

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3109,27