BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0130007

Data: 30/01/2024
Valor(R$): 3.206,82
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE SOM PARA A 1ºVCOPA ALFREDO NETO E ANIVERSARIO DA CIDADE.
Fornecedor: 08294408360 - VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2
Elemento 36
Subelemento 3615
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3206,82
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3206,82
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3206,82
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3206,82

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/01/2024 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3206,82