| Data: |
31/01/2024 |
| Valor(R$): |
2.090,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Fornecedor: |
01690845317 - LEIDEZANY DE OLIVEIRA MENDES |
| Programa |
0066 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO |
| Ação |
2088 - MANUT. DA SEC. MUN DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |