| Data: |
31/01/2024 |
| Valor(R$): |
1.412,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: |
06055888300 - IVONILDO VIEIRA DA SILVA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |