BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131011

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 1.745,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 60025191306 - JOANA MEDEIROS DE MELO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 1745,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)