BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131019

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 6.827,44
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-SECRETARIA DE CULTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2074 - MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 6827,44
31/01/2024 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 6827,44

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)