Data: |
31/01/2024 |
Valor(R$): |
5.214,80 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO COM INSALUBRIDADE 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3630 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |