- dashboard Visão Geral
- bug_report Covid-19
- healing Vacinômetro
- trending_up Receitas
- trending_up Receitas Detalhada
- description Contratos
- gavel Licitações
- attach_file Legislações
- trending_down Despesas
- supervisor_account Servidores
- receipt Relatórios
- event Diárias
- note Organograma
- info_outline E-Sic
- local_library Boas Práticas
- list Extratos
BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0131035
| Data: | 31/01/2024 |
| Valor(R$): | 5.351,47 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO |
| Ação | 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1145 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|