BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131037

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 24.081,60
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 24081,60
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 24081,60

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)