BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131041

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 3.350,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 01040267319 - ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2075 - MANUTENCAO DO NASF - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 3350,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)