Data: |
31/01/2024 |
Valor(R$): |
5.214,80 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DA UOM- UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
05999956374 - RAVYRLLA VERENNA ALVES LIMA |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3630 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |