BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131044

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 4.629,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA RESPONSAVEL TECNICO DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 01725348365 - DANIELE CAVALCANTE DE ARAUJO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 4629,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)