Data: |
31/01/2024 |
Valor(R$): |
4.629,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA RESPONSAVEL TECNICO DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
01725348365 - DANIELE CAVALCANTE DE ARAUJO |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |