BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131046

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 1.512,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL DA UOM- UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 02624376356 - LAURICE PEREIRA DE SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 1512,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)