BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0517001

Data: 17/05/2024
Valor(R$): 3.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DOS COLEGIOS DO MUNICIPIO.
Fornecedor: 26726156000148 - KALYNE DA CONCEICAO RIBEIRO 06127197317
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
17/05/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 3000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
17/05/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 3000,00